双柏县农业农村局2023年度部门决算公开

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双柏县农业农村局2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况表

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划、重大政策。组织起草农业农村的规范性文件，指导农业综合执法，承担法律法规明确的执法职责。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

2、统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。承担农业行业安全生产工作。

3、拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4、负责乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业发展工作。培育、保护农业品牌。组织农业会展，促进招商引资，提出促进农产品流通和市场开拓的建议。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行情况。承担农业统计和农业农村信息化工作。

5、负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产、促进绿色发展。负责渔政渔港监督管理。

6、负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同部门组织实施。承担农业检验检测体系建设。

7、组织农业资源区划工作。负责农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、农田综合整治、耕地及永久基本农田质量保护工作。负责农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

8、负责农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

9、负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，组织疫情扑灭工作。

10、负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11、推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。承担农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。组织开展农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

12、负责农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，负责农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

13、牵头开展农业对外合作工作。承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和交流合作，具体执行有关农业援外项目。

14、承担乡镇企业发展、协调解决乡镇企业发展中的重大问题。

15、完成中共双柏县委、县人民政府和中共双柏县委农村工作领导小组交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年度重点工作任务。

1、主要指标完成情况

（1）农业经济平稳发展。根据统计部门统计：预计双柏县2023年农林牧渔业总产值410781万元，实现现价增长12.7%，可比价增长9%。农林牧渔业辅助性活动产值12372万元，实现现价增长9.3%，可比价增长9.2%。预计2023年农村常住居民人均可支配收入16000元，增幅9.5%。

（2）农业生产稳步发展。一是粮食生产基础不断巩固。据统计部门调查统计，2023年全县粮食生产面积30.15万亩，同比增长0.8%；粮食产量8.44万吨，同比增长0.9%。其中：夏粮播种面积11.22万亩，夏粮产量1.56万吨；秋粮播种面积18.93万亩，秋粮产量6.88万吨。全年油料生产面积2.21万亩，同比增长10.6%，其中冬油菜籽种植面积2万亩，同比增长5.6%。二是畜牧产业发展高质量强推进。预计实现生猪存栏23.3万头，同比增长2.2%，出栏23.5万头，同比增长14%；肉牛存栏9万头，同比增长21.1%，出栏2.4万头，同比增长4.2%；肉羊存栏26.3万只，同比增长17.8%，出栏15.9万只，同比增长12.8%；家禽存栏83.3万只，同比增长9.2%；出栏99.1万只，同比增长6.5%；禽蛋产量687吨，同比增长43.3%，预计实现畜牧业产值13亿元。三是渔业产业健康发展。预计实现水产品产量818吨，实现主要渔业经济产值1656.84万元，实现休闲渔业产值72万元，实现渔业经济总产值1728.84万元，实现水产养殖面积7075亩，实现稻田养殖28000亩。

（3）强化农业科技和装备支撑。一是加快建设现代种业基地。完成大庄镇、大麦地镇、安龙堡乡滇中黄牛核心保种群和2家企业“云岭”黑山羊遗传系谱建设，4家公司建设杂交玉米繁育基地679亩完成杂交玉米种子收储153吨。落实杂交玉米制种面积420亩，水稻繁种面积270亩。完成与南京大学科技助农示范基地、云南农业大学科技成果转化基地共同建设双柏县冬季人参果种苗繁育基地。二是加快推进农机装备推广。受理农机购置补贴申请2631份，申请补贴机具2667台（套），兑付购置补贴469.47万元，受益农户2203户，带动农户购机投入2790万元 。农业生产领域机械拥有量达18200多台（套），农作物耕种收综合机械化率达51.75%。三是加快推进农业科技成果推广。完成实施冬播油菜示范样板362亩，小麦示范样板50亩，大豆玉米带状复合种植2000亩，水稻、玉米高产示范各500亩，水稻旱种168亩，推广应用测土配方施肥面积55万亩。完成猪品种杂交改良30019胎、肉牛冻精改良17649胎、串换云岭山羊种公羊1801只。完成种植青贮玉米21370亩、一年生黑麦草12496亩、紫花苜蓿5010亩、巨菌草2829亩，其他优质牧草9913亩。

（4）农业农村改革加速推进。一是扎实开展农村集体经济组织清产核资工作。目前全县农村集体经济组织有总资产144471.045万元，其中：有流动资产6202.3万元，有固定资产132794.85万元。有集体土地400.4万亩。二是扎实开展农村宅基地审批监管。目前全县8乡镇共受理宅基地1419宗，累计审批889宗，面积81532.72平方米，其中：2023年审批184宗，面积15659.93平方米。三是抓好农村土地经营权流转管理。全县8个乡镇85个行政村，农村土地经营权流转总面积31632亩，其中：流转向农户的4255.48亩、流转向合作社的2826亩、流转向企业的20516.33亩、流转向其他种养大户的2335亩。土地规模经营面积7872亩。四是积极创建农民专业合作社和家庭农场。完成更新申报家庭农场数量448户，其中：县级及以上农业农村部门评定的示范家庭农场158户，家庭农场经营土地面积10336.21亩，获得财政扶持资金的家庭农场11户，扶持资金5.5万元。

（5）农业市场主体培育不断加快。2023年，新增农业企业（包含农民专业合作社）687户，完成全年目标任务数248户的277.02%。新增农业龙头企业9户，完成全年新增8户奋斗目标的112.5%，到年底全县农业龙头企业数达72户。

（6）农村劳动力能力水平显著提升。2023年，开展各类农民教育培训20325人次，完成高素质农民培育210人。完成农业系统内农村劳动力转移就业培训5265人次。

（7）生态农业产业品牌创建效果明显。2023年，全县大力培育生态农业品牌，积极创建绿色食品牌产业基地，深入实施农产品“三品一标”基地建设、品质提升、消费促进及达标合格证亮证四大行动，入选2023年云南省绿色云品品牌目录13个，认定州级以上绿色食品产业基地19个，开展绿色优质农产品发展水平监测与评价53家；新增绿色食品认证16个，全县共取得农产品“两品一标”认证登记125个，其中：绿色食品77个、有机产品45个、地理标志农产品3个。开展全国名特优新农产品登记申报2个（马龙河人参果和绿汁江番茄），取得中国良好农业规范认证（GAP认证）1个，茶叶HACCP体系认证1家，有力地促进全县生态农业绿色高质量发展。

（8）农产品质量安全水平稳步提升。2023年，全面推行农产品质量安全网格化监管，深入开展新修订实施的《中华人民共和国农产品质量安全法》宣贯活动，积极开展省级农安县创建和国家食品安全示范城市创建，持续推进食用农产品“治违禁 控药残 促提升”三年行动，强化农兽药残留突出问题攻坚治理，组织8乡镇开展农（兽）药残留快速监测场所388个，共抽检农产品样品5154批次，其中瘦肉精检测927批次，完成监测计划4200批次的122.7%，样品监测合格率达99.94%；全年完成县级农产品质量安全例行监测定量分析230批次，完成计划任务230批次的100%，抽检样品合格率均达100%。完成省州农业农村主管部门农产品质量安全各类监测抽检240批次，检出不合格样品1批次，样品监测综合合格率达99.6%，全县农产品质量安全持续保持向好态势。

（9）有序推进宜居宜业和美丽乡村建设。一是有效推进“千万工程”。结合学习浙江“千万工程”经验，推进年内4个“千万工程”“示范村”、120个“提升村”、304个“整治村”建设，县级财政每年统筹整合乡村振兴衔接资金1200万元，每年建成人居环境示范村40个以上，成功创建省级美丽村庄3个，省级“百千万”工程精品村1个，省级绿美乡镇1个、绿美村庄1个，国家级森林乡村3个、省级森林乡村64个。二是扎实推进农村人居环境整治提升。2023年，我县年度户厕改建任务1050座，实际完成1243座，完成计划任务的118%，并且全部通过验收。2018年以来，全县累计改建农村卫生公厕280座，卫生户厕1.66万座，卫生户厕总量达2.04万座，卫生户厕覆盖率由10.73%提高到75.46%，行政村所在地及100户以上自然村实现了卫生公厕全覆盖。三是统筹推进农业面源污染治理。2023年，全县畜禽粪污综合利用率达88.14%，规模养殖场畜禽粪污处理设施装备配套率达98.57%，大型规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到100%。农作物秸秆综合利用率达87.46%，废旧农膜回收率达85.1%。全县主要农作物病虫害绿色防控覆盖率达32%，统防统治覆盖率达43.1%，农药利用率达41%，测土配方施肥技术覆盖率91%，肥料利用率41.2%。

2、特色工作亮点

一是生态农业高质量跨越式发展。结合全县8个乡镇气候资源多样和产业特色各异的实际，制定8个“一乡一特”产业示范乡镇和16个生态农业特色精品园规划，构建以粮、烟、茶、畜、菜、果、药、渔、菌、种为重点的“10+N”生态农业产业体系，预计到2023年底生态农业产值达55亿元。二是肉牛产业成效明显。双柏县通过运用“1+2+7”模式发展肉牛产业，逐步形成规模发展、产出高效、产销衔接的肉牛产业发展格局，促进全县农村低收入家庭持续增收和肉牛产业可持续发展。三是万亩烟地套种萝卜产业发展项目加快建设。积极发动群众种植萝卜10010亩，云南滇威农业发展有限公司与8个乡镇及其下辖74个村委会签订合作协议，每个村委会（社区）设立不少于1个收购点，把萝卜产业培育我县促农增收的特色主导产业。四是农村人居环境考核排名进位升级。三季度农村人居环境考核通报排名全省第12位、四季度考核通报排名全省第2位。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

（二）决算单位构成

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

双柏县农业农村局2023年末实有人员编制120人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制2人），事业编制106人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员2人），事业人员99人（含参公管理事业人员2人）。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员87人（离休0人，退休87人）。

年末其他人员15人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员15人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属18人。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

双柏县农业农村局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双柏县农业农村局2023年度收入合计100778599.52元。其中：财政拨款收入91068385.67元，占总收入的90.36%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入9710213.85元，占总收入的9.64%。与上年94968959.76元相比，收入合计增加5809639.76元，增长6.12%。其中：财政拨款收入增加22281920.41元，增长32.39%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少16472280.65元，下降62.91%。主要原因是：增加农机购置补贴资金1682310.00元，乡村振兴补助资金6830000.00元，高标准农田建设补助资金7543968.00元，农村“厕所革命”户厕改造资金2603200.00元，农业生产发展补贴资金1502800.00元，农业资源及生态保护补贴资金4282423.00元；减少农业保险保费补贴资金4887265.00元，实际种粮农民一次性补贴资金6082041.00元，整合涉农基本建设资金6500000.00元，减少基本支出人员、公用经费2381707.00元等。

二、支出决算情况说明

双柏县农业农村局2023年度支出合计100950906.23元。其中：基本支出24340893.09元，占总支出的24.11％；项目支出76610013.14元，占总支出的75.89％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年96347905.59元相比，支出合计增加4603000.64元，增长4.78%。其中：基本支出减少2381707.11元，下降8.91%；项目支出增加6984707.75元，增长10.03%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：增加农机购置补贴资金1682310.00元，乡村振兴补助资金6830000.00元，高标准农田建设补助资金7543968.00元，农村“厕所革命”户厕改造资金2603200.00元，农业生产发展补贴资金1502800.00元，农业资源及生态保护补贴资金4282423.00元；减少农业保险保费补贴资金4887265.00元，实际种粮农民一次性补贴资金6082041.00元，整合涉农基本建设资金6500000.00元，减少基本支出人员、公用经费2381707.00元等。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障双柏县农业农村局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出24340893.09元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出23374887.24元，占基本支出的96.03％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费966005.85元，占基本支出的3.97％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障双柏县农业农村局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出76610013.14元。其中：基本建设类项目支出30129735.54元。具体项目开支及开展工作情况：

1、农村土地承包经营权确权登记颁证补助资金738045.68元；

2、“三区”科技人才支出计划补助资金145774.90元；

3、项目前期工作经费60000.00元；

4、农业生产发展专项资金6902306.55元；

5、动物疫病防控、防疫养殖环节无害化处理补助、猪瘟免疫疫苗资金1170486.26元；

6、中央农业生产防灾救灾补助资金450000.00元；

7、中央实际种粮农民一次性补贴资金1420000.00元；

8、中央耕地地力保护补贴资金19630000.00元；

9、中央耕地建设与利用资金160000.00元；

10、中央农机购置补贴资金4407790.00元；

11、中央高标准农田建设补助资金15393967.49元；

12、中央粮油生产保障资金380000.00元；

13、农业担保贷款担保费173500.00元；

14、农业产业发展专项资金294832.50元；

15、农村“厕所革命”整村推进奖补资金2603200.00元；

16、中央农业资源及生态保护补助资金9254600.00元；

17、安龙堡、爱尼山农技服务中心建设工程款400000.00元；

18、中央现代种业提升工程基建投资资金2000000.00元；

19、中央财政衔接推进乡村振兴补助资金6780000.00元

20、；财政农业保险保费补贴资金3444834.88元；

21、双柏县税务局返还手续费10379.03元；

22、农业保险工作经费466474.85元；

23、“三区”科技人才支持计划中央补助资金172821.00元；

24、双柏县审计局转入内审工作经费60000.00元；

25、双柏县工业信息化商务科学技术局转入2022年科技特派员工作经费82000.00元；

26、双柏县委组织部汇入2020年优秀公务员考核奖9000.00元。

通过实施高原特色农业、农产品市场展会推广和开拓、打造“绿色食品牌”、招商引资、农产品质量安全监管、畜禽疫情防控、农田建设、农业防灾减灾、农村人居环境整治、农业综合开发项目等，2023年全县农业生产稳步发展，农业农村改革加速推进，农业产业基地建设有序推进，农业基础设施短板进一步补齐，打造“绿色食品牌”成效显著，农业综合执法监管水平得到提升，农业防灾减灾工作措施有力，农村人居环境整治扎实推进，农业农村经济保持了持续向好、稳中有进的态势。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双柏县农业农村局2023年度一般公共预算财政拨款支出91076431.35元,占本年支出合计的90.22%。与上年70499327.86元相比增加20577103.49元，增长29.19%,主要原因是：增加农机购置补贴资金1682310.00元，乡村振兴补助资金6830000.00元，高标准农田建设补助资金7543968.00元，农村“厕所革命”户厕改造资金2603200.00元，农业生产发展补贴资金1502800.00元，农业资源及生态保护补贴资金4282423.00元；减少农业保险保费补贴资金4887265.00元，实际种粮农民一次性补贴资金6082041.00元，整合涉农基本建设资金6500000.00元，减少基本支出人员、公用经费2381707.00元等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出738045.68元，占一般公共预算财政拨款总支出91076431.35元的0.81%。用于农村土地承包经营权确权登记颁证补助资金738045.68元；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出145774.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%。用于“三区”科技人才支出计划补助资145774.90元；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出5010911.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.50%。用于单位退休人员工资、管理费及丧葬抚恤费支出2139245.45元；单位职工基本养老保险缴费支2226276.64元；单位退休人员及调出人员职业年金缴费支出645389.54元；

9.卫生健康（类）支出1443715.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.58%。用于单位职工及退休人员基本医疗保险缴费支出800467.58元；单位职工公务员医疗保险费缴费643248.04元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出82292333.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.36%。用于双柏县农业农村局工资福利支15500109.99元；商品和服务支出940505.85元；一般行政管理事务60000.00元；科技转化与推广服务6902306.55元；病虫害控制1170486.26元防灾救灾450000.00元；稳定农民收入补贴1420000.00元；农业生产发展39610089.99元；农村社会事业2603200.00元；农业资源保护修复与利用910800.00元；农田建设500000.00元；动植物保2000000.00元；农村基础设施建设800000.00元；生产发5980000.00元；农业保险保费补贴3444834.88元；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出1445650.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.59%。用于单位职工住房公积金缴费支出1445650.00元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为215600.00元，决算为257820.18元，完成年初预算的119.58%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为90000.00元，决算为149639.18元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的58.04%，完成年初预算的166.27%；公务接待费支出年初预算为125600.00元，决算为108181.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的41.96%，完成年初预算的86.13%，具体是国内接待费支出决算108181.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双柏县农业农村局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为215600.00元，支出决算为257820.18元，完成年初预算的119.58%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为90000.00元，决算为149639.18元，完成年初预算的166.27%；公务接待费支出年初预算为125600.00元，决算为108181.00元，完成年初预算的86.13%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是：预算数为一般公共预算财政拨款基本支出，统计数为全口径一般公共预算财政拨款支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少46327.84元，下降15.23%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少55786.84元，下降27.16%；公务接待费支出决算增加9459.00元，增长9.58%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：一辆应急保障用车闲置，公务用车运行维护费减少。单位工作任务大，人居环境交叉检查、招商引资等接待超预算。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组:0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。公务用车运行维护费支出用于农业生产、畜牧疫病防控、农村人居环境整治、高稳农田建设、农业行政执法等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待198批次（其中：外事接待0批次），接待人次1639人（其中：外事接待人次0人）。用于农业畜牧业务事项发生的公务接待支出、招商引资、县所合作公务接待支出、上级部门检查、学习交流、乡镇、村委会汇报工作等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双柏县农业农村局2023年机关运行经费支出966005.85元，比上年1048860.09元减少82854.24元，下降7.90%,主要原因是：在职实有人员比上年减少12人，公用经费减少；行政减少5人，行政人员车改补贴227550.00元在公用经费中反映，上年行政人员车改补贴273700.00元，车改补贴减少46150.00元，公用经费减少。具体是：办公费增加71562.14元、水费减少21460.80元、电费减少1632.889元、邮电费减少52136.48元、差旅费减少10000.00元、公务接待费增加9459.00元、劳务费减少8718.00元、工会经费减少9632.24元、公务用车运行维护费增加279.09元、其他交通费减少46150.00元、其他商品服务支出减少16578.07元、退休人员公用经费增加2100.00元。双柏县农业农村局机关运行经费用于办公费136941.92元、水费2951.90元、电费18160.42元、公务接待费108181.00元、劳务费16800.00元、工会经214178.76元、公务用车运行维护费89639.18元、其他交通费227550.00元、其他商品服务支出126102.67元、离退休人员公用经费25500.00元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，双柏县农业农村局资产总额8149181.93元，其中，流动资产3927225.56元，固定资产:2620000.82元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程1100721.00元，无形资产501234.55元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少784118.06元，其中：固定资产增加40600.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，双柏县农业农村局政府采购支出总额223639.18元，其中：政府采购货物支出61960.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出161679.18元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2023年双柏县农业农村局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

（二）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（三）一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

（四）基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。

（五）项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。

（六）商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

（七）行政运行：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

（八）奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

附件：2023年度部门决算公开表（决算报表部分、国有资产使用情况部分、绩效自评部分）。

监督索引号53232200432601111